Sistema gerencial da Loja 2: vendas e pagamentos são registrados operacionalmente. O sistema não emite NF-e/NFC-e, não processa cartão/PIX e não substitui o emissor fiscal.
Sessão ativa • PDV bloqueado até encerramento válido • admin encerra com senha
O administrador define quando iniciar o inventário. Enquanto houver sessão ativa, o PDV fica bloqueado; ajustes de divergência ocorrem apenas no encerramento com senha do administrador.
Categoria
Aberto em
Estado
Ação
Nenhum inventário registrado.
PDV — registro de vendas • v0.8.4-rc1
Código de barras ou interno • peso por KG ou valor em R$ • pagamento misto
SEM EMISSÃO DE NFC-e
Registro gerencial: não processa PIX/cartão, não imprime cupom fiscal e não emite NFC-e/NF-e. Confirme o pagamento no meio externo antes de concluir.
Produto
Unidade / modo
Valor
Preço estimado
Ação
Passe um código para iniciar uma venda.
Total: R$ 0,00
Pagamento obrigatório antes de concluir
Pagamento informado: R$ 0,00
Vendas e solicitações de cancelamento
Após finalizar, o funcionário só registra pendência; o admin decide com senha
Data
Venda
Valor
Status
Fiscal
Ação
Pendências de cancelamento — administração
Fechamento diário e relatório de pagamentos
Fuso de São Paulo • somente gerencial, sem conciliação de adquirente
As formas de pagamento são informadas pelo operador; não comprovam recebimento bancário.
Painel gerencial de vendas
Período selecionável • comparativo anterior • produtos e margem estimada
Relatório gerencial, somente administradores. Valores de pagamentos são informados pelo operador, sem conciliação bancária ou emissão NFC-e/NF-e. A seleção de pagamento identifica vendas que utilizaram o meio; a parcela desse meio é exibida separadamente.
Faturamento do período—Ticket médio—Lucro bruto estimado—
Produto / apresentação
Quantidade
Receita
Margem est.
Variação receita
Detalhe
Selecione o período e consulte.
Planejamento inteligente de compras
Giro confirmado em períodos observados • escolha de fornecedor por rodada • pedidos apenas internos
Sem dados comprovados de vendas, o sistema não inventa quantidades. Funcionários podem comparar e escolher fornecedores nesta tela; somente administradores criam ou aprovam pedidos. Nenhuma compra é enviada automaticamente.
Nenhuma rodada compartilhada em andamento.
Produto / código
Estoque
Vendas / dia
Cobertura
Fornecedor da rodada
Quantidade proposta
Alerta
Calcule para visualizar o planejamento.
Pedidos internos em rascunho
Revisão e aprovação pelo administrador; Excel individual por fornecedor, sem créditos ou valores internos
Pedido
Data
Situação
Itens
Operações
Créditos e reposições de fornecedores
Pendências internas por recebimento. Baixas parciais sem movimentar estoque nem gerar crédito financeiro efetivo.
Fornecedor
Origem
Tipo
Original
Compensado
Situação
Ação
Nenhuma pendência comercial
Revisão de preços de venda
Último custo é referência. Preço por apresentação só muda com aprovação explícita.
Produto
Preço atual → proposto
Situação
Justificativa
Ações
Nenhuma proposta
Prévia de XML da NF-e
Somente leitura: nenhum estoque, custo ou preço é alterado. XML não é validado perante SEFAZ.